黔南州工信委2015年度部门决算、“三公”经费决算情况

　　现将黔南州工信委2015年决算和“三公”经费公开如下：

　　一、单位基本情况

　　1．部门职能

　　（1）承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。

　　（2）负责研究拟订工业、信息化行业规划、计划并组织实施；提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规、规范性文件草案；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

　　（3）负责监测分析工业经济运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；承担煤、电、油、运调度和协调保障工作；承担工业用煤、成品油的协调和紧急调运工作；协调电力调度，推进电力需求管理工作；参与协调交通综合运输，负责铁路运输综合协调工作；负责工业应急管理和产业安全有关工作，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作，参与产业损害调查工作。

　　（4）负责提出工业、信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、中央财政性建设资金安排的建议，按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目；承担全州技术改造管理和资金安排工作；负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作；承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作。

　　（5） 拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划并组织实施，组织开展国家和省、州重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项与工业、信息化新产品、新技术鉴定工作；拟订州财政技术改造资金年度计划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展及传统产业的技术进步；推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设，指导企业技术中心的建设工作。

　　（6）负责工业、信息化行业管理；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导相关行业加强安全生产管理；指导拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，负责工业园区规划布局。

　　（7）负责拟订企业改革工作规划，指导和协调企业改革工作；配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作；指导企业建立现代企业制度；帮助并指导拟上市企业做好相关协调工作；指导工业和信息化领域行业协会工作。

　　（8）负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的宏观管理和指导、综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施，协调解决重大问题；拟定州财政预算安排的非公有制经济（中小企业）发展专项资金年度计划并组织实施;指导和管理信用担保、小额贷款行业。

　　（9）贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规，负责拟订并实施能源节约、资源综合利用（含再生资源回收利用）、清洁生产促进规划，组织开展相关行业和重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作；牵头组织资源综合利用初审及上报工作；组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作；拟订州级财政预算安排的节能专项资金年度计划并组织实施；组织协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

　　（10）负责拟订信息产业规划，统筹推进信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子商务推广和信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；拟订州级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

　　（11）负责指导协调通信业发展；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；监督管理全州网络和信息服务市场；联系并协调在黔南州内电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信工作。

　　（12）开展工业和信息化对外合作与交流；指导相关企业开展区域化合作、国际化经营；承担中央、省驻黔南州企业的服务和协调工作。

　　（13）承担全州煤炭行业管理工作，负责拟定煤炭工业发展规划并组织实施;承担全州煤炭行业的运行调度;依法加强对煤炭资源开发的管理和监督，负责审核报批煤炭生产经营企业、煤炭生产许可证和煤炭产品经营资格证。

　　（14）承担参与煤炭体制改革有关工作，指导煤炭企业结构调整;依法整顿和规范煤炭生产经营秩序，负责全州煤炭市场的监督管理;培育和发展煤炭产品市场。

　　（15）承办州人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。

　　2．机构人员情况。

　　行政机关1个：黔南州工业和信息化委员会。行政人员编制数32人、行政工勤编制5人，行政单位人员编制数共计37人。14个内设机构为办公室、经济运行科、投资与技术创新、节约能源科、中小企业科、煤炭产业发展科、煤炭市场监督管理科、信息化推进科、政策法规科、工业园与对外交流合作科、产业政策与行业管理科、企业改革与发展科、资源综合利用科、政工科。

　　财政全额预算管理事业单位2个：共计核定事业编制人员数20名：

　　其中：黔南州工业和信息化节能监察支队1人、核定事业编制11名、工勤人员编制1名，该事业单位人员编制数共计12名；黔南州中小企业服务中心1个、核定事业编制8名、该事业单位人员编制数共计8名。

　　2015年度实际在职人数为56人，退休人数为65人，离休人数为5人。

　　二、2015年部门预算执行情况

　　1.预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=(37348276.59/11758034) ╳100%=317.64%

　　2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额╳                     100%=(13669418.46/14070285.39) ╳100%=97.15%

　　3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额╳100%=(400866.93/14070285.39) ╳100%=2.85%

　　4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =400866.93/56=7158.33(元)

　　5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）╳100%

　　=(15925749.78/11758034) ╳100%=135.45%

　　6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ╳100%

　　=(400866.93/950596) ╳100%=42.17%

　　7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）╳100%=（619798.01/600000）╳100%=103.3%

　　三、收入来源：

　　我委2015年收到财政拨款37348276.59元, 上年结余7722269.56元,累计收入45070546.15元,本年支出29144796.37元,收支结余15925749.78元。（其中：护税协税：400000元、行政运行：112926.72元、工业和信息产业支持：9773941.14元、其他工业和信息产业监管支出：2808500元、其他资源勘探电力信息等支出：213175.25元、其他支出：48588.26元）。

　　四、支出构成：

　　（1）财政拨款2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）14400元,支出14400元。

　　（2）财政拨款2019999（其他一般公共服务支出）3090192元，支出3090192元。

　　（3）财政拨款2080302 (失业保险) 7604元,支出7758.8元。

　　（4）财政拨款2080304（工伤保险）13848元,支出13848元。

　　（5）财政拨款2080305（生育保险）16617元,支出16617元。

　　（6）财政拨款2100501(行政单位医疗) 466487元,支出466487元。

　　（7）财政拨款2111001 (能源节约利用)0元,支出111371元。

　　（8）财政拨款2150501(行政运行) 8335915.77元,支出8250189.77元。

　　（9）财政拨款2150510(工业和信息产业支持) 18650000元,支出13123139.98元。

　　（10）财政拨款2150899(其他支持中小企业发展和管理支出)1840000元,支出1840000元。

　　（11）财政拨款2210201(住房公积金) 535904元,支出641984元。

　　（12）财政拨款2210203(购房补贴) 1540808.82元,支出1540808.82元。

　　2015年度严格执行预算，年终预算决算基本相符。

　　五、“三公经费”财政拨款支出

　　“三公”经费是指本[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2015年，本单位发生出国（境）3人次,共计经费支57056.5元。

　　公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　2015年，本单位有一辆新购置车辆，由省经信委统一配置，要求购买的节能监察支队执法车。拥有公务车10辆，其中：轿车9辆；越野车1辆。全年公务用车运行费支出508787.51元。

　　公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2015年，本单位国内公务接待批次108次,国内公务接待人次约541人,共计经费支出53954元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及下级工作部门的业务工作用餐费用支出。

　　黔南州工信委

　　2016年7月27日

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